Services financiers et de l'approvisionnement
Paiement de factures
Pour
Personnel enseignant
Personnel administratif
Personnel
Information générale
Le service de paiement de facture permet le traitement de factures d’achat de biens ou de service provenant de fournisseurs externes et des travailleurs autonomes.
Les types de facture acceptés sont les suivants :
- Facture à la dépense;
- Facture référant à un bon de commande, contrat ou entente;
- Facture référant à un contrat de services professionnels.
Pour être valide, une facture soumise pour paiement doit obligatoirement :
- Être au nom de l’Université du Québec à Montréal (UQAM);
- Mentionner l’UBR et le compte à imputer;
- Être signée par la personne responsable de l'UBR ou une personne déléguée dûment autorisée.
De plus, les approbations des montants de plus de 5 000 $ sont régies par le Règlement no 1 sur la signature des contrats au nom de l'université et sur les affaires bancaires.
Consulter la marche à suivre pour le traitement des factures provenant de fournisseurs externes.
Exclusions
- Rapport de dépenses;
- Avance de fonds;
- Dépenses effectuées avec les cartes Visa et Mastercard;
- Factures pour des biens ou services devant être obtenus auprès d'autres unités organisationnelles de l'UQAM;
- Facture pour des biens ou services obtenus en dehors des contrats existants établis par la
Direction des approvisionnements.
Aide
Communiquer avec les comptes à payer :
- Par téléphone : 514 987-6140
- Par courriel : comptes.apayer@uqam.ca